Control Interno
El control interno es un sistema integral de políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos institucionales, la eficiencia operativa, la transparencia, la rendición de cuentas, la confiabilidad de la información y el cumplimiento del marco normativo aplicable.
Sesiones | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
| Nombre | Documento |
|---|---|
| SESIONES 2026 | Ver documentos |
| SESIONES 2025 | Ver documentos |
| SESIONES 2024 | Ver documentos |
Programa de trabajo | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
| Nombre | Documento |
|---|---|
| PTCI y PTAR 2026 | Ver documentos |
| PTCI y PTAR 2025 | Ver documentos |
Comité de Administración de Riesgos (CAR)
| Nombre | Documento |
|---|---|
| SESIONES 2026 | Ver documentos |
| Acta de Instalación del Comité de Administración de Riesgos de la SESEA BCS | Ver documentos |
Normativa
| Nombre | Documento |
|---|---|
| Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Baja California Sur | Ver documentos |
| Marco Integrado de Control Interno para el Estado de Baja California Sur | Ver documentos |
| Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Baja California Sur | Ver documentos |
| Esquema de solicitudes de bienes y servicios para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador del SESEABCS y Comité de Participación Ciudadana del Estado de B.C.S | Ver documentos |
| Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos | Ver documentos |
Formatos
1. CONTROL DE ALMACEN
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-A-001 | SALIDA DE ALMACEN | Ver documento |
| FUA-A-002 | CONTROL DE ALMACEN MENSUAL | Ver documento |
| FUA-AE-003 | ENTRADAS DE ALMACEN | Ver documento |
| FUA-AS-004 | CONTROL DE SALIDAS DE AMACEN | Ver documento |
2. CONTROL DE CONTRATOS A PROVEEDORES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-CCP-001 | CONTROL DE CONTRATOS A PROVEEDORES | Ver documento |
| FUA-SCP-002 | SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE PROVEEDOR | Ver documento |
| FUA-SCP-002-A | ACUMULADO DEL SEGUIMIENTO DE FACTURAS DE TODOS LOS CONTRATOS DE PROVEEDORES | Ver documento |
| FUA-SCP-002-B | ACUMULADO DEL SEGUIMIENTO DE FACTURAS DE TODOS LOS PROVEEDORES SIN CONTRATO | Ver documento |
3. CONTROL DE CONTRATOS A SERVICIOS PROFESIONALES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-CCSP-001 | CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES | Ver documento |
| FUA-SCSP-002 | SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES | Ver documento |
4. FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-FSAP-001 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO PROVEEDOR CON CONTRATO | Ver documento |
| FUA-FSAP-002 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO PROVEEDOR SIN CONTRATO | Ver documento |
| FUA-FSAP-003 | A. FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS | Ver documento |
| FUA-FSAP-003 | B. COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Ver documento |
| FUA-FSAP-003-C | CONTROL DE FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS E INFORMES DE COMISION | Ver documento |
| FUA-FSAP-008 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS SERICA NOMINA | Ver documento |
| FUA-FSAP-008-A | DESGLOSE SERICA 3000 QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-008-B | DESGLOSE SERICA 020 QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-009 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO NOMINA | Ver documento |
| FUA-FSAP-010 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO FONACOT | Ver documento |
| FUA-FSAP-010-A | DESGLOSE FONACOT MENSUAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-011 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS FOVISSSTE | Ver documento |
| FUA-FSAP-011-A | DESGLOSE FOVISSSTE QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-012 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS SERICA/EBDIS | Ver documento |
| FUA-FSAP-013 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS FONDO DE AHORRO APORTACION / PRESTAMO | Ver documento |
| FUA-FSAP-013-A | DESGLOSE DE FONDO DE AHORRO APORTACION / PRESTAMOS QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-014 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS FONDO DE AHORRO CUOTAS POR DEFUNCION | Ver documento |
| FUA-FSAP-014-A | DESGLOSE FONDO DE AHORRO / CUOTAS POR DEFUNCION QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-015 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS SIRI | Ver documento |
| FUA-FSAP-015-A | DESGLOSE SIRI BIMESTRAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-016 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS IMPUESTOS POR CONCEPTO DE NOMINA | Ver documento |
| FUA-FSAP-016-A | DESGLOSE DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE NOMINA | Ver documento |
| FUA-FSAP-017 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES PROFESIONALES / ARRENDAMIENTO / RESICO | Ver documento |
| FUA-FSAP-017-A | DESGLOSE DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES PROFESIONALES / ARRENDAMIENTOS / RESICO | Ver documento |
| FUA-FSAP-018 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FINIQUITO | Ver documento |
| FUA-FSAP-018-A | RECIBO DE PAGO DE FINIQUITO | Ver documento |
| FUA-FSAP-019 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA | Ver documento |
| FUA-FSAP-020 | IMPUESTOS POR CONCEPTO DE IVA RETENCIONES PROFESIONALES/ARRENDAMIENTO/RESICO | Ver documento |
| FUA-FSAP-020-A | DESGLOSE DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE IVA RETENCIONES PROFESIONALES/ARRENDAMIENTO/RESICO | Ver documento |
| FUA-FSAP-021 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO | Ver documento |
| FUA-FSAP-021-A | DESGLOSE DE AHORRO SOLIDARIO | Ver documento |
5. CONTROL DE PAGO A CPC
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-FSAP-CPC-004 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CPC | Ver documento |
| FUA-AFSAP-CPC-005 | FORMATO CONTROL DE PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CPC | Ver documento |
6. CONTROL DE PAGO A SERVICIOS PROFESIONALES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-FSAP-SP-006 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SP | Ver documento |
| FUA-AFSAP-SP-007 | FORMATO CONTROL DE PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SP | Ver documento |
7. FORMATOS DE CAJA CHICA
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-CCH-001 | VALE DE CAJA CHICA | Ver documento |
| FUA-CCH-002 | FORMATO DE PAGO DE CAJA CHICA | Ver documento |
| FUA-CCH-003 | ARQUEO DE CAJA CHICA (EN CADA REVOLVENCIA) | Ver documento |
| FUA-CCH-004 | CONTROL ANUAL DE CAJA CHICA | Ver documento |
8. BITÁCORAS
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-BMV-001 | BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | Ver documento |
| FUA-BMV-002 | BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO (MINISPLIT Y EQUIPO DE CÓMPUTO) | Ver documento |
| FUA-BC-003 | BITÁCORA DE COMBUSTIBLE (SUMINISTRO Y SU USO) | Ver documento |
| FUV-BRSSEP-004 NUEVO | BITACORA DE REGISTRO DE SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS PROGRAMADOS | Ver documento |
9. REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O ORDEN DE SERVICIO
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-REQ-001 | REQUISICIÓN DE COMPRA | Ver documento |
| FUA-REQ-002 | ORDEN DE SERVICIO VEHICULAR | Ver documento |
| FUA-REQ-003 | ORDEN DE SERVICIO MINISPLIT | Ver documento |
| FUA-REQ-004 | ORDEN DE SERVICIO | Ver documento |
10. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE LAS UNIDADES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-OSUA-001 | OFICIO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA | Ver documento |
| FUA-OSTU-002 | OFICIO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES | Ver documento |
| FUV-OSE-003 | OFICIO DE SOLICITUD EXTERNO DE BIENES Y SERVICIOS | Ver documento |
| FUA-SOS | SEGUIMIENTO DE LOS OFICIOS DE SOLICITUDES DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | Ver documento |
11. FORMATOS ADQUISICIONES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-ADQSC-001 | SOLICITUD DE COTIZACIONES | Ver documento |
| FUA-ADQCC-002 | CUADRO COMPARATIVO | Ver documento |
| FUA-ADQCC-003 | OFICIO DE AVISO DE SELECCIÓN AL PROVEEDOR | Ver documento |
12. FORMATOS DE ASIGNACIÓN Y RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-AV-001 | ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO | Ver documento |
| FUA-RVA-002 | RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO ASIGNADO | Ver documento |
13. PROGRAMA DE TRABAJO POR UNIDAD
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| SESEA-PTUA-001 | FORMATO PROGRAMA DE TRABAJO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SU SEGUIMIENTO | Ver documento |
14. CONTROL PRESUPUESTAL
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-CP-SAP-001 | SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL | Ver documento |
15. COMITÉ COORDINADOR
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUV-OSCC-001 | OFICIO DE SOLICITUD DEL COMITÉ COORDINADOR | Ver documento |
16. FORMATOS DE CONTROL DE EQUIPO TECNOLOGICO
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUT-OEAR-001 | OFICIO DE ENTREGA Y /O AUTORIZACIÓN DE RESGUARDO | Ver documento |
| FUT-RR-002 | FORMATO DE REGISTRO DE RESGUARDO | Ver documento |
| FUT-IET-003 | FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPO TECNOLOGICO | Ver documento |
17. FORMATOS DE CONTROL INTERNO
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FCI-CLSC-001 | CHECK LIST SESIONES DEL COCODI | Ver documento |
| FCI-LAI-002 | LISTA DE ASISTENCIA INTERNO | Ver documento |
| FCI-LAE-003 | LISTA DE ASISTENCIA EXTERNA | Ver documento |
| FCI-REV-004 | REGISTRO DE REVISIONES A LOS FORMATOS DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA, ADECUACIONES PRESUPUESTALES, SOLICITUDES DE DICTAMEN, CRUCES DE ALINEACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Y MEJORA CONTINUA | Ver documento |
18. FORMATOS DE RECURSOS HUMANOS
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-NOM-DYP-001 | CONTROL ANUAL DE PAGOS DEDUCCIONES Y PROVISIONES DE NÓMINA | Ver documento |