Control Interno
El control interno es un sistema integral de políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos institucionales, la eficiencia operativa, la transparencia, la rendición de cuentas, la confiabilidad de la información y el cumplimiento del marco normativo aplicable.
COCODI Sesiones
| Nombre | Documento |
|---|---|
| SESIONES 2025 | Ver documentos |
| SESIONES 2024 | Ver documentos |
COCODI Programa de trabajo
| Nombre | Documento |
|---|---|
| PTAR 2025 | Ver documentos |
| PTCI 2025 | Ver documentos |
Normativa
| Nombre | Documento |
|---|---|
| Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Baja California Sur | Ver documentos |
| Marco Integrado de Control Interno para el Estado de Baja California Sur | Ver documentos |
| Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Baja California Sur | Ver documentos |
Formatos
1. CONTROL DE ALMACEN
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-A-001 | SALIDA DE ALMACEN | Ver documento |
| FUA-A-002 | CONTROL DE ALMACEN MENSUAL | Ver documento |
| FUA-AE-003 | ENTRADAS DE ALMACEN | Ver documento |
| FUA-AS-004 | CONTROL DE SALIDAS DE AMACEN | Ver documento |
2. CONTROL DE CONTRATOS A PROVEEDORES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-CCP-001 | CONTROL DE CONTRATOS A PROVEEDORES | Ver documento |
| FUA-SCP-002 | SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE PROVEEDOR | Ver documento |
3. CONTROL DE CONTRATOS A SERVICIOS PROFESIONALES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-CCSP-001 | CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES | Ver documento |
| FUA-SCSP-002 | SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES | Ver documento |
4. FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-FSAP-001 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO PROVEEDOR CON CONTRATO | Ver documento |
| FUA-FSAP-002 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO PROVEEDOR SIN CONTRATO | Ver documento |
| FUA-FSAP-003 | A. FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS | Ver documento |
| FUA-FSAP-003 | B. COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Ver documento |
| FUA-FSAP-008 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS SERICA NOMINA | Ver documento |
| FUA-FSAP-008-A | DESGLOSE SERICA 3000 QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-008-B | DESGLOSE SERICA 020 QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-009 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO NOMINA | Ver documento |
| FUA-FSAP-010 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO FONACOT | Ver documento |
| FUA-FSAP-010-A | DESGLOSE FONACOT MENSUAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-011 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS FOVISSSTE | Ver documento |
| FUA-FSAP-011-A | DESGLOSE FOVISSSTE QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-012 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS SERICA/EBDIS | Ver documento |
| FUA-FSAP-013 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS FONDO DE AHORRO APORTACION / PRESTAMO | Ver documento |
| FUA-FSAP-013-A | DESGLOSE DE FONDO DE AHORRO APORTACION / PRESTAMOS QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-014 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS FONDO DE AHORRO CUOTAS POR DEFUNCION | Ver documento |
| FUA-FSAP-014-A | DESGLOSE FONDO DE AHORRO / CUOTAS POR DEFUNCION QUINCENAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-015 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS SIRI | Ver documento |
| FUA-FSAP-015-A | DESGLOSE SIRI BIMESTRAL | Ver documento |
| FUA-FSAP-016 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS IMPUESTOS POR CONCEPTO DE NOMINA | Ver documento |
| FUA-FSAP-016-A | DESGLOSE DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE NOMINA | Ver documento |
5. CONTROL DE PAGO A CPC
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-FSAP-CPC-004 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CPC | Ver documento |
| FUA-AFSAP-CPC-005 | FORMATO CONTROL DE PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CPC | Ver documento |
6. CONTROL DE PAGO A SERVICIOS PROFESIONALES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-FSAP-SP-006 | FORMATO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SP | Ver documento |
| FUA-AFSAP-SP-007 | FORMATO CONTROL DE PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SP | Ver documento |
7. FORMATOS DE CAJA CHICA
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-CCH-001 | VALE DE CAJA CHICA | Ver documento |
| FUA-CCH-002 | FORMATO DE PAGO DE CAJA CHICA | Ver documento |
| FUA-CCH-003 | ARQUEO DE CAJA CHICA (EN CADA REVOLVENCIA) | Ver documento |
| FUA-CCH-004 | CONTROL ANUAL DE CAJA CHICA | Ver documento |
8. BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-BMV-001 | BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | Ver documento |
| FUA-BMV-002 | BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO (MINISPLIT Y EQUIPO DE CÓMPUTO) | Ver documento |
| FUA-BC-003 | BITÁCORA DE COMBUSTIBLE (SUMINISTRO Y SU USO) | Ver documento |
9. REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O ORDEN DE SERVICIO
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-REQ-001 | REQUISICIÓN DE COMPRA | Ver documento |
| FUA-REQ-002 | ORDEN DE SERVICIO VEHICULAR | Ver documento |
| FUA-REQ-003 | ORDEN DE SERVICIO MINISPLIT | Ver documento |
| FUA-REQ-004 | ORDEN DE SERVICIO | Ver documento |
10. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE LAS UNIDADES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-OSUA-001 | OFICIO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA | Ver documento |
| FUA-OSTU-002 | OFICIO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES | Ver documento |
| FUV-OSE-003 | OFICIO DE SOLICITUD EXTERNO DE BIENES Y SERVICIOS | Ver documento |
| FUA-SOS | SEGUIMIENTO DE LOS OFICIOS DE SOLICITUDES DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | Ver documento |
11. FORMATOS ADQUISICIONES
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-ADQSC-001 | SOLICITUD DE COTIZACIONES | Ver documento |
| FUA-ADQCC-002 | CUADRO COMPARATIVO | Ver documento |
| FUA-ADQCC-003 | OFICIO DE AVISO DE SELECCIÓN AL PROVEEDOR | Ver documento |
12. FORMATOS DE ASIGNACIÓN Y RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-AV-001 | ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO | Ver documento |
| FUA-RVA-002 | RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO ASIGNADO | Ver documento |
13. PROGRAMA DE TRABAJO POR UNIDAD
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| SESEA-PTUA-001 | FORMATO PROGRAMA DE TRABAJO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SU SEGUIMIENTO | Ver documento |
14. CONTROL PRESUPUESTAL
| Nomenclatura | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| FUA-CP-SAP-001 | SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL | Ver documento |